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Información de interés para proveedores y contratistas de la Universidad de los Andes, respecto a los procesos o trámites de registro, uso de portal de proveedores, radicación de facturas, expedición de pólizas, y demás información que le permite aclarar cualquier inquietud frente a los procedimientos de la Universidad en el marco del relacionamiento comercial y/o contractual

cuenta usuarios

Cuenta de usuario para acceder al Portal de Proveedores de Oracle-Uniandes​

Los proveedores activos de la Universidad de los Andes, pueden acceder a una cuenta de usuario para realizar la gestión y consulta de Negociaciones, compras, contratos, facturas, pagos, y demás consultas que permite el Portal de Proveedores Oracle-Uniandes,  solicitando, a través del correo proveedorescompras@uniandes.edu.co, la activación, remitiendo la siguiente información:

  • Nombre del contacto que estará a cargo de la cuenta del portal de proveedores
  • Correo del contacto (será el usuario de portal)
  • Teléfono de contacto
  • Cargo del contacto

Una vez sea habilitado su usuario para acceder al portal de proveedores, le llegará un correo para reestablecer la contraseña. Para los siguientes ingresos, puede acceder a través del siguiente link:

Iniciar Sesión

Videotutoriales Portal de proveedores de Uniandes

En este video encuentra la inducción de la navegación general en el Portal de Proveedores, es importante que conozca cómo solicitar su usuario y contraseña.

00:00 - Introducción
00:21 - Para proveedores potenciales
01:08 - Para proveedores de gasto autorizado
01:51 - Debes tener en cuenta para registrarte en el portal de proveedores
02:07 - Cómo realizar el primer ingreso al portal

En este vídeo encuentra la navegación básica en el Portal de Proveedores, es importante que conozca todas sus funciones y paso a paso de cada una.

00:00 - Conoce la plataforma
01:00 - Cómo consultar tareas o transacciones
01:10 - Cómo gestionar Ordenes o acuerdos de compra
03:07 - Cómo ver la recepción de mercancía o servicio
03:25 - Cómo gestionar los entregables acordados
03:49 - Cómo ver facturas y pagos
04:10 - Cómo ver las negociaciones activas y gestionarlas
04:34 - Cómo gestionar los cuestionarios de evaluación de desempeño
05:08 - Cómo gestionar el perfil del proveedor
05:45 - Cómo exportar las transacciones realizadas

Aquí encontrará el paso a paso para realizar el acuse de recibo de los documentos de compra para proveedores de la Universidad de los Andes.

00:00 - Para qué sirve el acuse de recibido
00:26 - Como visualizar el documento de compra y realizar el acuse de recibo
02:28 - Comunicación directa por la plataforma

Acciones que SI se pueden ejecutar en el Portal de Proveedores:
  • Gestionar Perfil: tarea que permite al proveedor visualizar su información registrada. Podrá crear una solicitud de cambio en su perfil actualizando y editando su información. Estos cambios serán notificados y requerirán aprobación por parte de Uniandes.
  • Gestionar Órdenes de Compra y Acuerdos de Compra: tarea que permite consultar las Ordenes de Compra y Acuerdos que han sido generados al proveedor por parte de la Universidad, su estado y contenido.
  • Acusar recibo: es la acción que permite al proveedor confirmar la aceptación del documento (Orden de Compra o Acuerdo de Copra) mediante la opción confirmación.
  • Orden de Cambio: tarea que se puede utilizar cuando el proveedor desea cambiar la orden o el acuerdo. Esta opción es utilizada cuando el proveedor requiere notificar un cambio acerca de cualquier atributo del documento de compra. Todo cambio generado requerirá la aprobación del comprador de Uniandes.
  • Rechazo: es la acción que permite que el proveedor rechace la orden de compra o el acuerdo con justificación y comentarios. La aplicación notifica al comprador de Uniandes sobre el rechazo del documento de compra. El comprador puede revisar los comentarios o la justificación enviada por el proveedor y tomar las medidas necesarias en el documento de compra.
  • Gestionar Entregables: permite consultar y anexar los entregables que sean definidos como complemento a una Orden de Compra.
  • Ver Recepción: acción que le permite al proveedor visualizar el número de recepción que registra Uniandes cuando recibe los bienes o servicios a satisfacción de una Orden de Compra.
  • Ver Facturas y Pagos: permite visualizar las facturas registradas, así como las fechas programadas de pago.
  • Respuestas a cuestionarios de calificación: opción que permite capturar las respuestas de los proveedores que responden a preguntas en procesos de evaluación de proveedores. Los encuestados pueden guardar y actualizar la respuesta del cuestionario en cualquier momento antes de enviarlo para su aceptación.
  • Respuestas a Negociación: opción que permite capturar las respuestas de los proveedores a invitaciones de negociaciones generadas por la Universidad.
proveedores
Acciones que NO se pueden ejecutar en el Portal de Proveedores:
  • Generar o radicar facturas: El proceso de radicación es de forma externa a la plataforma. El proveedor debe seguir las indicaciones del proceso de radicación de facturas
  • Generar y/o descargar comprobantes de pago de facturas. Se deben solicitar vía correo a serviciosvaf@uniandes.edu.co.
  • Generar y/o descargar certificaciones de retenciones: Se deben solicitar vía correo a certificadosretencion@uniandes.edu.co.
links de interés
Glosario del portal Proveedores Oracle
Manual participación en Negociación
Manual radicación Factura electrónica
Gestión de Pólizas Programa We pac